Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122016 |
Číslo faktúry: | FD /0169/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri |
Adresa: | J. Kráľa,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vrátenie dotácie v HN zo ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -3,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
Dátum úhrady: | 21.12.2016 |
Súbor: | FD_0169_16 |
Zverejnené: | 30.12.2016 |